小规模纳税人账务处理的注意事项

纳税人按照税务部国家税务总局的规定,进一步鼓励软件产业和综合电路产业发展企业所得税政策(财税。

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借:库存商品-明细贷:应付账款-暂估入库9、销货借:现金银行存款应收账款-明细或其他贷:商品销售收入-明细应交税金-增值税3%计算收入的计算:商品销售收入=开票金额/1.03增值税=开票金额-商品销售收入10、计提城建税金及附加借:主营业务税金及附加贷:应交税金–城建税其他应交款-教育费附加税金的计算:城建税=-增值税*7%教育费附加=增值税*3%11、计提所得税借:所得税贷:应交税金-应交企业所得税缴纳时:借:应交税金-应交企业所得税贷:银行存款简化处理方法:借:所得税贷:银行存款12、结转成本借:主营业务成本贷:库存商品-明细要求客户编制成本表控制在收入的90%以内13、收入结转损益借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润14、成本费用结转损益借:本年利润贷:主营业务成本主营业务税金及附加其他业务成本管理费用营业费用财务费用所得税声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【举报】联系删除。

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小规模纳税人销售货物、应税劳务或应税行为时,按照不含税的销售额和规定的增值税征收率计算应缴纳的增值税(即应纳税额),但不得开具增值税专用发票。

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